Tu primera factura desde Punto de venta

Este recorrido se realizó en un ambiente configurado, con la caja Academy y una venta ficticia. Aprenderás a cobrar, comprobar el e-CF y obtener el documento digital para imprimirlo o guardarlo.

Si trabajas fuera de una caja, sigue Desde Facturación. Estos recorridos muestran dos ventas independientes: no crees otra factura manual para una venta que ya facturaste desde POS.

Antes de empezar

Pide a tu responsable una caja preparada con Cobro fiscal electrónico, un diario de facturas dominicano, el método de pago y la compañía con e-CF habilitado. Necesitas una secuencia vigente con números disponibles y conexión a Internet.

El ejemplo usa el cliente Consumidor final Academy, una unidad de Servicio de demostración Academy, RD$100.00 más RD$18.00 de ITBIS y un total de RD$118.00. Utiliza los datos e impuestos de tu venta real.

1. Abre la caja

1. En el selector de aplicaciones, entra en Punto de venta.
2. Busca tu caja y pulsa Abrir caja registradora. Si ya está abierta, continúa la sesión que corresponda.

1. Abre la caja que te corresponde; Academy es la caja de este ejemplo.

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Captura de un ambiente configurado, con una operación ficticia para esta guía. En móvil, amplía la imagen para ver los detalles.

3. En Control de apertura, introduce el efectivo inicial de la caja. En el ejemplo es cero.
4. Pulsa Abrir caja registradora para entrar al catálogo.

1. Introduce el efectivo real con el que abres la caja.
2. Confirma la apertura; el ejemplo comienza con cero.

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2. Añade el producto o servicio

1. Busca y pulsa el producto o servicio.
2. En una pantalla estrecha, abre Carrito para revisar cantidades, precio, impuestos y total. En una pantalla ancha puedes ver el carrito al lado del catálogo.
3. Pulsa Pagar. Para esta venta, el total debe ser RD$118.00.

1. Pulsa el producto o servicio que vas a vender.
2. Comprueba el contenido del carrito.
3. Continúa a Pagar cuando cantidades e importes estén correctos.

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3. Selecciona cliente y comprobante electrónico

1. En la pantalla de pago, pulsa Cliente y selecciona al comprador. En el ejemplo usamos «Consumidor final Academy».
2. Pulsa el selector del tipo de comprobante.
3. Selecciona E32 - Consumo electrónico para este ejemplo.

1. Selecciona el cliente antes de validar la venta.
2. El ejemplo utiliza E32 - Consumo electrónico.

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Si la venta requiere E31 - Crédito fiscal electrónico, revisa primero el RNC y los datos del cliente, además del rango disponible. No cambies el tipo después de cobrar para repetir la misma venta.

4. Registra el pago y valida

1. Selecciona Efectivo e introduce el importe recibido. Usamos RD$118.00.
2. Comprueba Restante, Cambio y el importe del pago. En el ejemplo no queda saldo ni hay cambio.
3. Revisa cliente, comprobante y total.
4. Pulsa Validar una sola vez.

1. Elige Efectivo e introduce el importe recibido.
2. Comprueba el pago y que no quede importe pendiente.
3. Comprueba E32 - Consumo electrónico.
4. Valida una sola vez para registrar el cobro y la factura.

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Con el cobro electrónico habilitado, Wiveu Cloud crea la factura vinculada a la orden y asigna el e-NCF. En esta venta se asignó E320000000003. No copies ese número ni vuelvas a cobrar si el envío tarda.

5. Distingue el cobro de la aceptación

La pantalla Pago realizado confirma que la venta se cobró. El envío electrónico puede continuar en segundo plano. El primer recibo del ejemplo aún mostraba SIN VALOR FISCAL.

1. Pago realizado confirma el cobro, no la aceptación electrónica.
2. Si aparece SIN VALOR FISCAL, espera y consulta la misma orden.

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Espera la copia final

No entregues un recibo que diga SIN VALOR FISCAL como comprobante electrónico final. Conserva la orden y espera a que termine el proceso; no repitas la venta.

Para revisar el resultado:

1. Abre el menú ☰ → Órdenes.
2. En el filtro de estado, selecciona Pagado y pulsa tu orden.
3. Pulsa Estado del e-CF.
4. Comprueba Aceptado por la DGII y cierra el aviso con De acuerdo.

1. En Órdenes, selecciona Pagado, tu venta y Estado del e-CF.
2. Confirma Aceptado por la DGII antes de obtener la copia final.

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Si sigue en proceso, vuelve a consultar más tarde. Tu responsable puede abrir el mismo e-NCF en Facturación → Envíos electrónicos y pulsar Consultar estado, que se procesa en segundo plano. Ante rechazo, aceptación condicional o error, solicita revisión a Wiveu antes de corregir la operación.

6. Obtén e imprime la copia final

1. Con la orden pagada seleccionada, pulsa Revisión.
2. Pulsa Imprimir recibo. Wiveu Cloud consulta de nuevo los datos electrónicos de esa orden antes de preparar la impresión.
3. En el diálogo del navegador o del sistema, selecciona tu impresora y revisa papel, escala y orientación. Si necesitas un archivo, elige Guardar como PDF o el menú PDF, según tu equipo.
4. Comprueba que la copia final incluya e-NCF, QR, código de seguridad y fecha de firma.

1. Imprimir recibo vuelve a consultar los datos electrónicos de la orden.
2. Reimprimir factura permite solicitar la factura asociada.
3. Reembolso modifica la venta: no lo uses para imprimir.

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La pantalla de revisión también contiene Reembolso. Ese botón sirve para devolver una venta: no lo uses para imprimir ni para consultar el estado.

Si necesitas la factura en PDF

Usa Reimprimir factura para solicitar la factura asociada. Si el navegador no entrega el archivo, entra en Facturación → Clientes → Facturas, localiza el mismo e-NCF y sigue Genera y descarga el documento digital: Enviar → solo Descargar → Imprimir y, después de generarlo, Vista previa → Descargar. No crees una factura nueva.

Esta es la representación digital de la factura de la venta POS. El origen corresponde a la caja Academy, el pago es RD$118.00 y el saldo es cero.

1. El e-NCF corresponde a la misma venta: E320000000003.
2. El pago de RD$118.00 deja el saldo en cero.
3. La representación final incluye QR, código de seguridad y firma.

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Al abrir el PDF, revisa todas las páginas: según el formato, el bloque con el QR y la firma puede quedar en una página posterior. Después usa Ctrl+P en Windows o ⌘+P en macOS. Puedes ver el diálogo de impresión explicado.

En este recorrido se verificaron el recibo digital, el PDF de la factura y sus datos electrónicos. La impresión en papel depende de la impresora y del formato configurados en tu caja.

7. Escanea el QR y comprueba el resultado

1. Abre la cámara o el lector QR de tu teléfono y escanea el código del documento final.
2. Comprueba que se abra la consulta en el dominio oficial de DGII, fc.dgii.gov.do.
3. Compara RNC Emisor, Razón Social y e-NCF con tu documento.
4. Revisa el Estado de la consulta.

La captura aportada desde un teléfono muestra E320000000003 con estado Aceptado. Es el mismo comprobante de esta venta, emitido en el ambiente configurado del recorrido.

1. Comprueba que la consulta se abra en el dominio oficial de DGII.
2. El e-NCF debe coincidir con el del documento que acabas de emitir.
3. El resultado de esta consulta muestra Aceptado.

Captura ampliada

Captura aportada por el usuario tras escanear el QR de la venta de esta guía. En móvil, amplía la imagen para comprobar los datos.

Resultado: venta cobrada una sola vez, factura electrónica aceptada, documento digital obtenido y QR comprobado en la consulta de DGII.